文件名稱 | 2019年16號(hào)公告 | ||
索引號(hào) | zfbmsjj/2020-0018 | 公開目錄: | 監(jiān)督審計(jì)公開 |
公開責(zé)任部門 | 白河縣審計(jì)局 | 公開形式: | 主動(dòng)公開 |
文號(hào) | 成文日期: | 2019年12月20日 | |
有效性 | 有效 | 公開日期: | 2019-12-20 19:25 |
白河縣審計(jì)局
關(guān)于白河縣交通運(yùn)輸局2019年行政效能審計(jì)的公告
(2019年)第16號(hào)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和安康市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《安康市行政效能審計(jì)辦法(試行)》(安政辦發(fā)〔2018〕83 號(hào))的通知要求??h審計(jì)局派出審計(jì)組自2019年10月23日至11月8日,對(duì)白河縣交通運(yùn)輸局(以下簡(jiǎn)稱縣交運(yùn)局)完成2019年縣委、縣政府和上級(jí)主管部門下達(dá)年度工作任務(wù)及履行相關(guān)行政職責(zé)的效率、效果、效益情況進(jìn)行了審計(jì),審計(jì)期間抽查了海事處、運(yùn)管所、農(nóng)村公路管理局在環(huán)保責(zé)任落實(shí)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境方面的情況。依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第三十六條規(guī)定,現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下:
一、基本情況
(一)機(jī)構(gòu)人員情況
白河縣交通運(yùn)輸局是縣政府正科級(jí)職能部門,內(nèi)設(shè)黨政辦、綜合股、規(guī)劃股、建養(yǎng)股、財(cái)務(wù)股5個(gè)股室。下設(shè)事業(yè)單位5個(gè),其中:白河縣農(nóng)村公路管理局(正科級(jí))、海事處、運(yùn)管所、質(zhì)監(jiān)站(副科級(jí))、設(shè)計(jì)室(股級(jí)事業(yè))??偩幹?3人,其中:局行政編制10人,公路局27人,海事處7人,運(yùn)管所11人,質(zhì)監(jiān)站5人,設(shè)計(jì)室3人;實(shí)際在編63人。
局黨委下轄7個(gè)黨支部,即:縣交運(yùn)局機(jī)關(guān)黨支部、公路局黨支部、航管局黨支部、運(yùn)管所黨支部、公路段黨支部、安達(dá)運(yùn)輸公司黨支部、方宇駕培黨支部,共有黨員90名。
(二)職責(zé)職能
縣交運(yùn)局主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆?、法?guī)等;擬定、編制全縣交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、實(shí)施辦法并監(jiān)督實(shí)施;指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)改革、行業(yè)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排工作、安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、救災(zāi)救助工作;指導(dǎo)固定資產(chǎn)項(xiàng)目投資規(guī)模和方向;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法,負(fù)責(zé)全縣道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)和安全生產(chǎn)監(jiān)管;籌措交通建設(shè)財(cái)政資金和地方扶持有關(guān)政策,組織道路建設(shè)、養(yǎng)護(hù),監(jiān)督資金使用。
二、縣交運(yùn)局行政效能目標(biāo)任務(wù)完成情況
2019年行政效能任務(wù)完成情況表(1) |
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序號(hào) |
項(xiàng)目 |
目標(biāo)責(zé)任內(nèi)容及指標(biāo) |
完成情況 |
進(jìn)度(%) |
審計(jì)評(píng)價(jià) |
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1 |
重大項(xiàng)目建設(shè) |
316國(guó)道縣城段改線項(xiàng)目正式投用。 |
特大橋全部完成,路堤結(jié)合段路基工程即將完工,隧道內(nèi)附屬工程已完成梁體基層處理和氟維特板安裝 |
特大橋完成100%,路堤結(jié)合段完成70% |
較好 |
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2 |
構(gòu)坪公路改造工程全面建成竣工。 |
完成了16.6公里瀝青公路建設(shè),已全面建成使用 |
100% |
好 |
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3 |
完成白鄖大橋主體建設(shè) |
0#臺(tái)完成樁基、承臺(tái)和臺(tái)身;1#墩完成樁基、承臺(tái),墩身完成9米;2#墩完成塔基,左幅塔柱完成32.5m、右幅塔柱完成37m,完成鋼棧橋。 |
0#臺(tái)完成100%;1#墩完成89%;2#墩完成60% |
較好 |
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4 |
重大項(xiàng)目建設(shè) |
316國(guó)道升等改造全面竣工 |
316國(guó)道升等改造項(xiàng)目已交工驗(yàn)收 |
100% |
好 |
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5 |
天寶園區(qū)路全面竣工 |
完成路基路面16.6公里,天寶園區(qū)與旬陽(yáng)及周邊村鎮(zhèn)貫通 |
100% |
好 |
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6 |
宋歌路全面竣工 |
完成20公里。道路沿線5個(gè)村交通條件達(dá)到脫貧退出要求,受益群眾7000余人 |
100% |
好 |
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7 |
茅南路全面竣工 |
路基路面全面完成 |
100% |
好 |
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8 |
裴元路全面竣工 |
11.373公里,可帶動(dòng)500余戶貧困戶實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)增收 |
100% |
好 |
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9 |
新修和改建農(nóng)村公路178公里,實(shí)施生命防護(hù)及完善工程200公里。 |
已全面完成任務(wù) |
100% |
較好 |
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10 |
完成市上年度工作任務(wù)及職能工作 |
加大項(xiàng)目爭(zhēng)取力度,力爭(zhēng)雙豐至天寶旅游公路、地方道路改造等重點(diǎn)項(xiàng)目納入省市投資盤子;協(xié)調(diào)爭(zhēng)取十天高速陜鄂界互通式立交。 |
天寶旅游道路已將工可研報(bào)送省交通廳。陜鄂界互通立交問題已上報(bào)省交通廳,交通廳正在對(duì)上報(bào)方案進(jìn)行調(diào)研、論證。 |
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較好 |
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11 |
按照“全線景觀化”的理念,統(tǒng)籌謀劃構(gòu)坪路后期建設(shè),力爭(zhēng)把構(gòu)坪路沿線打造成鄉(xiāng)村旅游示范帶。 |
完成了16.6公里綠化和安保 |
100% |
較好 |
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12 |
完成市上下達(dá)的“四好農(nóng)村路”建設(shè)年度任務(wù)。 |
照“四好農(nóng)村路”建設(shè)要求,達(dá)到養(yǎng)護(hù)好、管理好、運(yùn)營(yíng)好。已完成建制村通客車率100% |
100% |
較好 |
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13 |
投資項(xiàng)目在線審批辦結(jié)率100%。 |
已全面完成 |
100% |
好 |
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14 |
加大物流行業(yè)整合力度,公路客貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)10%(0.5分);規(guī)上服務(wù)業(yè)中交通運(yùn)輸業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)30%,規(guī)上服務(wù)業(yè)中修理業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)30%(0.5分)。 |
公路客貨運(yùn)周轉(zhuǎn)率增長(zhǎng)4.2%。占全市第四。交通運(yùn)輸營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)18.38%;維修業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)66.05% |
|
好 |
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15 |
固定資產(chǎn)投資及招商引資 |
①完成固定資產(chǎn)投資42000萬(wàn)元(1分),其中:民間投資18000萬(wàn)元(1分)、縣鄉(xiāng)公路改建項(xiàng)目完成投資29500萬(wàn)元、白鄖大橋項(xiàng)目完成投資6000萬(wàn)元(0.5分)。②策劃包裝5000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目,總投資達(dá)35000萬(wàn)元以上(1分) |
已全面完成 |
100% |
較好 |
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16 |
爭(zhēng)取項(xiàng)目資金15000萬(wàn)元(1分)。 |
確保了按期完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù) |
100% |
好 |
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17 |
④完成招商引資到位資金20000萬(wàn)元以上(3分)。 |
已與白河縣城關(guān)鎮(zhèn)高家坪農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司達(dá)成意向 |
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較好 |
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18 |
提供316國(guó)道、渡口碼頭復(fù)建竣工蓄水許可文件(0.5分)。 |
1.完成麻虎執(zhí)勤站點(diǎn)建設(shè),進(jìn)一步夯實(shí)水路交通安全監(jiān)管責(zé)任,落實(shí)上級(jí)海事部門安全檢查制度要求,確保船舶航行和人民群眾渡運(yùn)安全,保障水路交通運(yùn)輸規(guī)范有序。 |
100%,提供許可文件? |
好 |
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19 |
安康市交通運(yùn)輸局已對(duì)電站復(fù)建竣工蓄水許可進(jìn)行批復(fù) |
|
好 |
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20 |
脫貧攻堅(jiān) |
①按時(shí)完成通村道路建設(shè),確保貧困村全部通水泥路、行政村通水泥(瀝青)路比例達(dá)到100%(20分)。②按時(shí)完成貧困村和整縣退出的道路認(rèn)定工作(10分)。 |
1、全縣2009年前已全部實(shí)現(xiàn)“村村通水泥路”目標(biāo),行政村通水泥(瀝青)路比例達(dá)到100%。2018年實(shí)施了71條412公里通村公路“油返砂”整治項(xiàng)目,確保了通往行政村主要活動(dòng)場(chǎng)所水泥路完好。2、全縣121個(gè)行政村(社區(qū))交通達(dá)標(biāo)自查認(rèn)定工作已全部完成,9月26日順利通過市級(jí)核查。 |
100% |
好 |
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21 |
駐村幫扶 |
①規(guī)范選派駐村工作人員,全面落實(shí)派駐干部各項(xiàng)待遇保障(4分)。②每月到村調(diào)研指導(dǎo)工作不少于1次,協(xié)調(diào)解決實(shí)際問題(3分)。③切實(shí)做好結(jié)對(duì)幫扶工作。 |
派駐第一書記,按照縣相關(guān)規(guī)定落實(shí)做好幫扶工作 |
100% |
好 |
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22 |
培育(包抓)企業(yè) |
①培育“五上”企業(yè)1戶(0.5分)。 |
已培育安達(dá)出租車公司,資料已報(bào)統(tǒng)計(jì)部門。 |
100% |
較好 |
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23 |
②包抓安康和興建材有限公司,協(xié)調(diào)解決礦山2.2公里道路的立項(xiàng)和組織實(shí)施(0.5分)。 |
已全面完成 |
100% |
好 |
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24 |
③包抓白河縣歌風(fēng)春燕茶業(yè)有限公司,支持園區(qū)產(chǎn)業(yè)橋建設(shè);支持園區(qū)停車場(chǎng)建設(shè)(0.5分)。 |
幫助歌風(fēng)春燕茶園有限公司解決了停車問題,產(chǎn)業(yè)橋梁已完成施工圖設(shè)計(jì) |
50% |
好 |
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25 |
政務(wù)服務(wù) |
①政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)全面進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心,做好行政許可事項(xiàng)職能劃轉(zhuǎn)工作(1.5分)。②做好互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè),網(wǎng)上辦理事項(xiàng)占比不低于80%,最多跑一次事項(xiàng)比例不低于70%(0.5分)。 |
已按要求進(jìn)駐政務(wù)大廳窗口2個(gè),安排專人2人 |
100% |
好 |
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2019年環(huán)境保護(hù)方面任務(wù)完成情況(2) |
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
采取措施 |
應(yīng)治理(數(shù)量) |
已治理(數(shù)量) |
完成情況 |
審計(jì)評(píng)價(jià) |
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1 |
水路交通污染防治 |
1.制定縣境內(nèi)水域船舶突發(fā)污染事故應(yīng)急預(yù)案等;2.開展水上交通防污染及消防安全專項(xiàng)整治;3.開展水上危險(xiǎn)品運(yùn)輸安全整治;4.開展水上交通汛期安全及防污染專項(xiàng)整治;5.制定水路交通防汛、防洪、防污染及突發(fā)事件應(yīng)急搶險(xiǎn)預(yù)案;6.開展環(huán)保重點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)情況自查;7.簽訂安全生產(chǎn)和防污染承諾書33份;8.發(fā)放污油、垃圾桶共16只 |
42 |
42 |
1..檢查碼頭、船舶防污染設(shè)施24次;2.規(guī)范船舶廢油、廢水、垃圾處置記錄;3完成碼頭防污染整治3處。 |
較好 |
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2 |
烤漆房改造 |
按照環(huán)保要求改造 |
13 |
13 |
第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格 |
好 |
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3 |
危廢處理 |
建立危廢儲(chǔ)存間、簽訂回收合同 |
40 |
40 |
集中統(tǒng)一回收,治污同時(shí)產(chǎn)生效益 |
好 |
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4 |
揚(yáng)塵管控 |
1、縣、鄉(xiāng)公路保潔通過政府購(gòu)買服務(wù)的方式,擇優(yōu)聘用了陜西立起建筑工程有限公司,簽訂《公路養(yǎng)管承攬協(xié)議》和《安全協(xié)議書》,聘請(qǐng)49名養(yǎng)護(hù)道工,負(fù)責(zé)公路日常養(yǎng)護(hù),按照日巡查、月檢查、季度考核兌付養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。2、公路養(yǎng)護(hù)管理建立微信管理群,養(yǎng)護(hù)道工把每天上路保潔反饋到群里,工作人員每天在微信群通報(bào)前一天路政巡查及道工上路情況,確保道路養(yǎng)護(hù)管理無死角,有效確保了道路通行安全及揚(yáng)塵治理。3、治理公路貨運(yùn)車輛拋灑問題,聯(lián)合交警、運(yùn)管采取流動(dòng)治超 |
3條縣道,19條鄉(xiāng)道 |
3條縣道,19條鄉(xiāng)道 |
1、縣、鄉(xiāng)公路養(yǎng)護(hù)公司及養(yǎng)護(hù)道工按時(shí)上路巡查、清掃,確保了道路干凈整潔,2、道路揚(yáng)塵拋灑治理,通過聯(lián)合運(yùn)管、交警采取流動(dòng)治超,截至目前查堵和稱重各種貨運(yùn)車輛1213臺(tái)次,要求加蓋篷布、卸貨1029臺(tái)次,已全部處理到位 |
較好 |
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2019年優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作完成情況表(3) |
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序號(hào) |
降低物流運(yùn)營(yíng)成本方面 |
采取措施 |
簡(jiǎn)化程序方面 (數(shù)量) |
降低成本方面 (金額) |
取得成效 |
審計(jì)評(píng)價(jià) |
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1 |
貨運(yùn)車輛兩“檢合一” |
已通知貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)業(yè)戶按要求執(zhí)行 |
160輛 |
每車降低費(fèi)用350元,共計(jì)56000元; |
1、辦事時(shí)間更短?!皟蓹z合一”制度,大大減少了辦理程序,縮短了車輛審驗(yàn)的流程,使群眾辦事時(shí)間更短; 2、企業(yè)成本更低?!皟蓹z合一”制度,降低了企業(yè)及個(gè)人的運(yùn)營(yíng)成本,減少了稅費(fèi)負(fù)擔(dān); 3、辦事效率更高。扎實(shí)開展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專項(xiàng)活動(dòng),持續(xù)優(yōu)化行政審批運(yùn)行機(jī)制,實(shí)現(xiàn)審批高效提速,群眾辦事效率更快。 |
好 |
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2 |
取消4.5噸以下普通貨運(yùn)審驗(yàn)和從業(yè)資格證 |
已通知貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)業(yè)戶按要求執(zhí)行 |
158輛 |
每車降低費(fèi)用400元,共計(jì)63200元; |
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3 |
取消機(jī)動(dòng)車維修行政許可審批,實(shí)行備案管理 |
已通知機(jī)動(dòng)車維修業(yè)務(wù)按要求執(zhí)行 |
40個(gè) |
0 |
三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題
(一)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目管理方面存在問題
脫貧攻堅(jiān)信息臺(tái)賬登記不及時(shí)、不完整。如:2019年項(xiàng)目臺(tái)賬資金總額大于資金計(jì)劃和實(shí)際撥款160萬(wàn)元。
(二)脫貧攻堅(jiān)道路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)方面資金缺口較大
1、道路建設(shè)資金缺口較大。2018至2019年實(shí)施的脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目投資總額4.559億元;實(shí)際撥付資金2.366億元;缺口資金2.19億元。另已下計(jì)劃安排債券資金0.5994億元,實(shí)際尚有資金缺口1.6億元。如:2019年實(shí)施的宋歌路、茅南路已完工,但資金目前無著落。
2、新建道路安全設(shè)施項(xiàng)目資金缺口較大。近幾年新建的900多公里通村通組和產(chǎn)業(yè)路,絕大多數(shù)在舊路基礎(chǔ)上改建,基本都在高邊坡、臨河、臨崖、坡陡彎急等路段,存在安全隱患,按照省市通村通組路建設(shè)要求,必須增設(shè)安防工程。
3、通村通組道路管養(yǎng)責(zé)任落實(shí)不到位。按照《陜西省農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理辦法》,縣財(cái)政2019年應(yīng)納入財(cái)政預(yù)算道路養(yǎng)護(hù)資金271.72萬(wàn)元,實(shí)際預(yù)算安排252.7萬(wàn)元,目前到位199.5萬(wàn)元。由于資金未足額落實(shí),鎮(zhèn)村未能完全落實(shí)養(yǎng)護(hù)責(zé)任,導(dǎo)致部分村道和通組路得不到及時(shí)養(yǎng)護(hù)。
(三)環(huán)境保護(hù)方面存在的問題
1、地方海事處污染防治方面
目前建成下卡子港口2處污水、污油回收池,由于水路交通防污染建設(shè)項(xiàng)目少,水上接收污水、污油能力差,無專用污水、污油接收船,導(dǎo)致回收池未投入使用。
2、道路運(yùn)輸管理所污染防治方面
部分企業(yè)落實(shí)環(huán)保政策不到位。如:從2019年9月起,環(huán)保部門要求汽車噴漆企業(yè)進(jìn)行 “環(huán)評(píng)”,由于成本在3萬(wàn)元以上。而今年才實(shí)施完成了烤漆房、危廢物品儲(chǔ)藏間改建的汽修企業(yè)花費(fèi)較多,短期內(nèi)要求再辦理“環(huán)評(píng)”,企業(yè)有抵觸情緒,工作推動(dòng)難度大。
3、農(nóng)村公路管理局污染防治方面
1、部分道路污染防治不到位。由于縣公路局治超防塵人員力量不足,采取了購(gòu)買社會(huì)中介服務(wù)方式進(jìn)行防治,目前有8條鄉(xiāng)道未能納入購(gòu)買服務(wù)管理。
2、部分公路施工企業(yè)揚(yáng)塵管理不到位。公路施工企業(yè)未能嚴(yán)格按照《陜西省建筑工地?fù)P塵管理16條》規(guī)定執(zhí)行,如:封閉圍擋施工,場(chǎng)所有作業(yè)人員進(jìn)行工地?fù)P塵預(yù)防治理知識(shí)培訓(xùn),場(chǎng)出入口必須配備車輛沖洗設(shè)施,嚴(yán)禁車輛帶泥出場(chǎng)等。
(四)重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢
1、316國(guó)道縣城段改線至今未交付使用。
2、白鄖大橋項(xiàng)目完成投資的53%左右。
(五)招商引資工作進(jìn)度緩慢
今年交運(yùn)局年度完成招商引資任務(wù)2個(gè)億以上,目前只與白河縣城關(guān)鎮(zhèn)高家坪農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司達(dá)成意向協(xié)議完成投資額較少、任務(wù)欠賬較大。
四、審計(jì)處理及整改情況
對(duì)此次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,縣審計(jì)局已依法出具審計(jì)報(bào)告并提出審計(jì)建議??h交通運(yùn)輸局對(duì)于存在的問題正在積極整改。
白河縣審計(jì)局
2019年12月20日