2022年度審計查出問題整改情況專項審計結(jié)果公告

根據(jù)《關(guān)于開展2022年度審計查出問題整改情況專項審計的通知》（安審發(fā)〔2023〕58號）要求，我縣對2022年已出具審計結(jié)論性文書的審計項目進行了專項檢查，重點檢查超過審計整改期限未整改及正在整改問題，并分類做出問題分析，查找存在原因，采取有力措施，督促整改進度，提升審計整改成效，現(xiàn)將具體情況報告如下：

一、工作開展情況

2022年度白河縣審計局共完成并出具審計結(jié)論性文書項目51個，其中:中省項目8個、市級安排項目8個，縣級項目35個，本次專項審計涉及項目51個，占項目總數(shù)的100%。2022年審計共查出各類問題262個，涉及金額80813.11萬元，目前已整改到位244個，整改率93.1%，正在整改中18個，占審計發(fā)現(xiàn)問題6.9% 。通過整改，促進撥付、盤活、追回資金總額7575.18萬元，其中：上繳財政302.55萬元、促進撥付資金5143.01萬元、追回資金總額2129.62萬元。完善制度、建章立制8 個。移送問題線索11件，其中：移送紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)10 件、相關(guān)部門1件，受到黨紀(jì)處分5人。

二、正在整改問題情況及原因分析

截至目前，正在整改問題18個。按問題類型統(tǒng)計，財政收支和會計核算方面2個，民生資金和民生項目方面7個，基本建設(shè)、固定資產(chǎn)管理方面8個，體制機制、歷史遺留問題及法律訴訟等方面1個。

1.縣搬遷辦往來款未及時清理。

2.縣水利局往來賬戶長期未清理。

3.縣水利局項目建設(shè)資金未落實到位。

4.縣教體科技局、縣醫(yī)保局直達資金使用進度較慢。

5.縣水利局項目資金缺口較大。。

6.縣水利局未結(jié)算工程款11219900.17元。

7.縣水利局未結(jié)算設(shè)計費等2479000元。

         8.縣水利局未結(jié)算監(jiān)理費用1240000元。

9.縣水利局固定資產(chǎn)管理不規(guī)范。

10.縣交通局重大項目建設(shè)進度緩慢。

11.縣交通局實施的橋兒溝停車場項目未達到目標(biāo)進度。

12.白河縣政務(wù)服務(wù)中心等建設(shè)項目未及時辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。

         13.白河縣職業(yè)教育中心建設(shè)項目項目未經(jīng)驗收已投入使用。    14.白河縣卡子鎮(zhèn)污水處理廠未取得《中華人民共和國國有

建設(shè)用地劃撥決定書》和《不動產(chǎn)證》。

15.集鎮(zhèn)兩廠（場）項目已建成投用未進行資產(chǎn)移交。

         16.宋家鎮(zhèn)等五個集鎮(zhèn)生活污水處理工程未批先建。

17.無計劃實施縣城河街防洪堤延伸段工程新增144m防滑治理工程。

18.縣信訪局行政人員政策性超編4名。

未整改到位的主要原因：一是少數(shù)被審計單位對審計整改工作重視不夠，沒有親自抓或者未逐項落實審計發(fā)現(xiàn)問題整改責(zé)任人，致使股室或工作人員職責(zé)不清，審計整改工作被擱置。二是被審計單位審計整改所需的時間與問題的嚴重性、復(fù)雜性緊密相關(guān)，有些問題可能確實在短時期內(nèi)無法解決，整改難度較大。三是部分審計發(fā)現(xiàn)問題涉及多個主管部門，事項復(fù)雜，需要主管部門協(xié)助配合或牽頭完成整改。四是對于一些歷史遺留問題因為時間久、現(xiàn)實情況變化、人員變動、資金短缺、手續(xù)無法完善等客觀原因?qū)е抡碾y度大，整改進度慢，整改成效不明顯。