根據(jù)本次人大常委會(huì)議安排，現(xiàn)將我縣2013年1-8月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政預(yù)算調(diào)整草案報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

一、1—8月全縣公共財(cái)政收支預(yù)算完成情況

（一）全縣公共財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

全縣公共財(cái)政收入完成8065萬元，占年初預(yù)算的69.1%，同比增長(zhǎng)28.8%。

全縣公共財(cái)政支出完成72652萬元，占年初預(yù)算的137.5%，同比增長(zhǎng)20.3%。

（二）縣本級(jí)公共財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

縣本級(jí)公共財(cái)政收入完成8065萬元，占年初預(yù)算的69.1%，同比增長(zhǎng)28.8%。

縣本級(jí)公共財(cái)政支出完成66031萬元，占年初預(yù)算的125%，同比增長(zhǎng)24.3%。

二、1-8月政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行情況

全縣政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行情況

政府性基金收入完成3915萬元, 占年初預(yù)算的130.5%，同比增長(zhǎng)114.2%。政府性基金支出完成4375萬元，占年初預(yù)算的145.8%，同比增長(zhǎng)14.8%（基金收支預(yù)算執(zhí)行情況全屬縣本級(jí)）。

元至8月份，全縣財(cái)政工作緊緊圍繞突出科學(xué)發(fā)展、富民強(qiáng)縣這個(gè)主題，按照強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，深化財(cái)政改革的財(cái)政工作要求，認(rèn)真做好了各項(xiàng)財(cái)政工作，確保了全縣財(cái)政總收入和公共財(cái)政預(yù)算收入達(dá)到和超過平均進(jìn)度，全縣干部職工及離退休人員工資按月發(fā)放，縣鎮(zhèn)兩級(jí)政權(quán)的基本運(yùn)轉(zhuǎn)，重點(diǎn)保障了各項(xiàng)惠農(nóng)利民補(bǔ)貼及民生支出，全面實(shí)施了國(guó)庫集中支付、公務(wù)卡改革試點(diǎn)等財(cái)政改革，有力促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，保持了社會(huì)和諧穩(wěn)定。

三、財(cái)政預(yù)算調(diào)整草案

根據(jù)1-8月財(cái)政收支情況及各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展要求，建議對(duì)今年預(yù)算作如下調(diào)整：

（一）總體思路

深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，突出科學(xué)發(fā)展、富民強(qiáng)縣主題，強(qiáng)化財(cái)稅收入征管，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生，加大對(duì)“三農(nóng)”、教育、社會(huì)保障、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、重大項(xiàng)目建設(shè)等領(lǐng)域的支出保障力度，深入推進(jìn)財(cái)政改革，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展，為加快建設(shè)美好白河、全面建成小康社會(huì)提供財(cái)力支撐。

（二）公共財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整草案

1、全縣公共財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整草案

(1)公共財(cái)政預(yù)算收入按年初預(yù)算11670萬元，本次不作調(diào)整。

上級(jí)補(bǔ)助收入由年初預(yù)算41481萬元調(diào)整為113878萬元，調(diào)增72397萬元。調(diào)整項(xiàng)目為：均衡性轉(zhuǎn)移支付由年初預(yù)算22532萬元調(diào)整為26929萬元，調(diào)增4397萬元；預(yù)計(jì)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助調(diào)增68000萬元(2012年實(shí)際到位專款6.2億元，考慮到縣城防洪保安及316國(guó)道改線重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)總投資預(yù)計(jì)5.3億元，工期二年，上級(jí)?？钛a(bǔ)助3億元，當(dāng)年預(yù)計(jì)到位上級(jí)?？钛a(bǔ)助1億元，綜合上年?？顪p少因素，預(yù)計(jì)在上年到位專款基礎(chǔ)上增加6000萬元)，因考慮到專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助的不確定性，故未納入年初預(yù)算。

地方政府債券收入預(yù)計(jì)增加1500萬元。

調(diào)整后，全縣財(cái)政收入總額由年初預(yù)算53151萬元調(diào)整為127048萬元，調(diào)增73897萬元。

（2）支出調(diào)整意見（平衡預(yù)算）。年初縣人代會(huì)批準(zhǔn)全縣公共財(cái)政支出預(yù)算為53151萬元，本次根據(jù)元至8月財(cái)政支出變化因素，建議將全縣公共財(cái)政支出調(diào)整為127048萬元，調(diào)增73897萬元。調(diào)整的主要項(xiàng)目是：

1.個(gè)人部分調(diào)增924萬元，其中：工資及津補(bǔ)貼和三費(fèi)，因調(diào)資以及事業(yè)單位上年職務(wù)晉升津貼在當(dāng)年補(bǔ)發(fā)等事項(xiàng)調(diào)增767萬元；預(yù)計(jì)政策性調(diào)資調(diào)減168萬（已在工資津貼部分調(diào)增）；“七金”根據(jù)社保、住房資金中心部門的征繳計(jì)劃調(diào)增272萬元；村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)按200元/人、年標(biāo)準(zhǔn)增加8萬元；城關(guān)鎮(zhèn)社區(qū)補(bǔ)助調(diào)增38萬元；大學(xué)生村官新增16人按分級(jí)負(fù)擔(dān)原則調(diào)增7萬元。

2.公用經(jīng)費(fèi)支出調(diào)增1587萬元，其中：標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)、通訊費(fèi)、車輛經(jīng)費(fèi)按部門預(yù)算需調(diào)增71萬元；政府采購(gòu)按實(shí)際采購(gòu)數(shù)調(diào)增425萬元（車輛購(gòu)置調(diào)增77萬元、專業(yè)設(shè)備調(diào)增348萬元）；收入返還安排支出增加1091萬元。

3.民生工程十大領(lǐng)域縣級(jí)配套根據(jù)市級(jí)下達(dá)的民生工程計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，由年初預(yù)算10720萬元調(diào)整為11343萬元，調(diào)增623萬元（根據(jù)計(jì)劃取消30個(gè)項(xiàng)目2860萬元，調(diào)減9個(gè)項(xiàng)目723萬元，調(diào)增11個(gè)項(xiàng)目4206萬元）。取消的30個(gè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)入相應(yīng)公共財(cái)政專項(xiàng)2860萬元，主要是：促進(jìn)就業(yè)100萬元、收入倍增345萬元、全民社保398萬元、教育提升285萬元、衛(wèi)生健康156萬元、文化惠民24萬元、改善環(huán)境1542萬元、生產(chǎn)服務(wù)10萬元。調(diào)減9個(gè)項(xiàng)目723萬元，主要是：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助調(diào)減180萬元；農(nóng)村、城市低保各調(diào)減48萬元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助調(diào)減77萬元；藥品加成補(bǔ)助調(diào)減97萬元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化調(diào)減36萬元；廉租房建設(shè)縣級(jí)配套根據(jù)民生計(jì)劃調(diào)減237萬。調(diào)增11個(gè)項(xiàng)目4206萬元，主要是：高齡老人生活補(bǔ)貼縣級(jí)配套調(diào)增116萬元；提高五六十年代企業(yè)退休人員補(bǔ)助增加6萬元；孤兒基本生活補(bǔ)助調(diào)增20萬元；高中教育調(diào)增1000萬元；薄弱學(xué)校改造調(diào)增150萬元；中等職業(yè)教育項(xiàng)目調(diào)增94萬元；村醫(yī)基本醫(yī)療服務(wù)調(diào)增143萬元；基層機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)償調(diào)增64萬元；農(nóng)村文化活動(dòng)器材配套6萬元；農(nóng)村危房改造縣級(jí)配套調(diào)增540萬元；陜南移民搬遷調(diào)增2067萬元（2011-2012年縣級(jí)配套2005萬元和調(diào)增2013年初預(yù)算數(shù)62萬元）。

4.城鄉(xiāng)發(fā)展建設(shè)調(diào)增1406萬元，其中：縣城發(fā)展建設(shè)基金調(diào)增720萬元（城區(qū)亮化工程首期311萬元、文昌路停車場(chǎng)100萬元、繡屏山麻家公路路基50萬元、公廁改造工程67萬元、新舊城區(qū)規(guī)劃78萬元、國(guó)稅局剪力墻工程20萬元、周家溝步道20萬元、獅子山城市供水管道24萬元、城市門頭廣告治理50萬元）；重點(diǎn)集鎮(zhèn)發(fā)展建設(shè)基金調(diào)增466萬元（城關(guān)108萬元、茅坪100萬元、麻虎250萬元、西營(yíng)8萬元）；移民綜合開發(fā)重點(diǎn)鎮(zhèn)村發(fā)展基金調(diào)增200萬；社區(qū)化文明生態(tài)新村建設(shè)調(diào)增20萬元。

5.重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出調(diào)增7696萬元，其中：縣城防洪工程調(diào)增3552萬元，高中教育項(xiàng)目建設(shè)調(diào)增1000萬元，企業(yè)項(xiàng)目財(cái)政扶持調(diào)增3144萬元。

6.?？畎才胖С鲈黾?/span>47557萬元，其中：一般公共服務(wù)專款862萬元，公共安全?？?/span>1584萬元，教育?？?/span>8489萬元，科學(xué)技術(shù)專款51萬元，文化體育與傳媒專款459萬元，社會(huì)保障和就業(yè)?？?/span>4060萬元，醫(yī)療衛(wèi)生?？?/span>3655萬元，節(jié)能環(huán)保?？?/span>5462萬元，農(nóng)林水專款6226萬元，交通運(yùn)輸?？?/span>5809萬元，資源勘探電力信息事務(wù)?？?/span>2萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)專款441萬元，金融監(jiān)管事務(wù)專款168萬元，國(guó)土資源氣象專款1129萬元，住房保障?？?/span>9150萬元，糧油物資?？?/span>10萬元。

7.一般公共服務(wù)專項(xiàng)調(diào)增2769萬元，其中：財(cái)信擔(dān)保增資擴(kuò)股500萬元；財(cái)信擔(dān)保計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金200萬元；項(xiàng)目前期配套調(diào)增228萬元；調(diào)增上年度考核獎(jiǎng)466萬元；安全生產(chǎn)專項(xiàng)調(diào)增35萬元；消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)專項(xiàng)增加20萬元；人武機(jī)關(guān)正規(guī)化建設(shè)增加10萬元；其他一般公共服務(wù)專項(xiàng)1310萬元。

8.公共安全專項(xiàng)調(diào)增268萬元，其中：消防裝備及營(yíng)房建設(shè)增加230萬元；天眼工程調(diào)增28萬元，其他公共安全專項(xiàng)調(diào)增10萬元。

9.教育專項(xiàng)調(diào)增386萬元，其中：城市教育費(fèi)附加支出調(diào)增110萬；其他教育專項(xiàng)調(diào)增276萬元。

10.科技專項(xiàng)支出根據(jù)科技項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)增7萬元。

11.文化體育與傳媒專項(xiàng)調(diào)增179萬元，其中:旅游建設(shè)經(jīng)費(fèi)調(diào)增129萬元（含張家大院120萬）；文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)調(diào)增50萬。

12.社會(huì)保障和就業(yè)專項(xiàng)調(diào)增125萬元。

13.醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)調(diào)增1034萬元，其中：衛(wèi)生院債務(wù)化解調(diào)增917萬元，食品藥品監(jiān)督調(diào)增9萬元，食品信息員專項(xiàng)調(diào)增10萬元，飲用水質(zhì)監(jiān)測(cè)專項(xiàng)調(diào)增13萬元，其他醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)調(diào)增85萬元。

14.節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)調(diào)增1314萬元，其中：提高保潔員待遇調(diào)增80萬元；雙創(chuàng)辦工作經(jīng)費(fèi)調(diào)增86萬元；生態(tài)環(huán)境建設(shè)經(jīng)費(fèi)調(diào)增1148萬元。

15.農(nóng)林水事務(wù)支出調(diào)增1830萬元，其中：增加陜南移民搬遷產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)800萬元，一事一議縣級(jí)配套調(diào)增1002萬元（村債化解500萬元，農(nóng)村公路示范路386萬元，連戶路66萬元，小雙東村冷水川共路50萬元）。其他農(nóng)林水事務(wù)專項(xiàng)調(diào)增28萬元。

16.交通運(yùn)輸專項(xiàng)調(diào)增1571萬元，其中：公路改造縣級(jí)配套調(diào)增1220萬元；調(diào)增馬安村公路硬化78萬元；調(diào)增冷水鎮(zhèn)水毀道路及進(jìn)廠路改造專項(xiàng)50萬元；其他交通運(yùn)輸專項(xiàng)調(diào)增223萬元。

17.資源勘探電力信息專項(xiàng)調(diào)增50萬元，用于便民大廳建設(shè)。

18.國(guó)土資源氣象專項(xiàng)調(diào)增249萬元，其中：增加國(guó)土耕地占補(bǔ)平衡130萬元；其他國(guó)土資源專項(xiàng)增加119萬元。

19.糧油物質(zhì)儲(chǔ)備專項(xiàng)調(diào)增271萬元，其中：中心糧庫建設(shè)縣級(jí)配套200萬，其他糧油事務(wù)專項(xiàng)增加71萬。

20.國(guó)債還本付息調(diào)增1248萬元。其中：2010年政府債券本金1100萬元，2010-2012年利息148萬元。

（3）收支平衡情況

調(diào)整后，公共財(cái)政預(yù)算收入11670萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入113878萬元，加地方政府債券收入1500萬元，財(cái)政收入總額127048萬元。公共財(cái)政預(yù)算支出126740萬元，加上解支出308萬元，財(cái)政支出總額127048萬元。財(cái)政收支平衡。

若考慮到企業(yè)項(xiàng)目扶持預(yù)計(jì)支出8000萬元（制備硫精沙1500萬元、醫(yī)療器械生產(chǎn)4000萬元、光伏發(fā)電項(xiàng)目2500萬元），河街防洪重點(diǎn)工程項(xiàng)目支出6500萬元（當(dāng)年預(yù)計(jì)支出10000萬元，調(diào)整預(yù)算安排3500萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)?？?/span>10000萬元和本年?？?/span>20078萬元全部安排（平衡預(yù)算中未安排數(shù)），預(yù)計(jì)全縣當(dāng)年實(shí)際支出需要171626萬元，將形成財(cái)力缺口44578萬元。

2、縣本級(jí)公共財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整情況

(1)公共財(cái)政預(yù)算收入按年初預(yù)算11670萬元，本次不作調(diào)整。

上級(jí)補(bǔ)助收入由年初預(yù)算34341萬元調(diào)整為104688萬元，調(diào)增70347萬元。調(diào)整項(xiàng)目為：均衡性轉(zhuǎn)移支付由年初預(yù)算18944萬元調(diào)整為21291萬元，調(diào)增2347萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加68000萬元，這里需要說明的是：因考慮到專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助的不確定性，故末納入年初預(yù)算。

地方政府債券收入預(yù)計(jì)增加1500萬元。

調(diào)整后，縣本級(jí)財(cái)政收入總額由年初預(yù)算46011萬元調(diào)整為117858萬元，調(diào)增71847萬元。

（2）支出調(diào)整意見（平衡預(yù)算）。年初縣人代會(huì)批準(zhǔn)全縣公共財(cái)政支出預(yù)算為46011萬元，本次根據(jù)元至8月財(cái)政支出變化因素，建議將縣本級(jí)公共財(cái)政支出調(diào)整為117858萬元，調(diào)增71847萬元。調(diào)整的主要項(xiàng)目是：

1.個(gè)人部分調(diào)增744萬元，其中：工資及津補(bǔ)貼和三費(fèi)，因調(diào)資以及事業(yè)單位上年職務(wù)晉升津貼在當(dāng)年補(bǔ)發(fā)等事項(xiàng)調(diào)增685萬元；預(yù)計(jì)政策性調(diào)資調(diào)減168萬（已在工資津貼部分調(diào)增）；“七金”根據(jù)社保、住房資金中心部門的征繳計(jì)劃調(diào)增327萬元；撫恤補(bǔ)助支出從縣本級(jí)預(yù)算調(diào)減100萬元，列入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

2.公用經(jīng)費(fèi)支出調(diào)增1518萬元，其中：標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)、通訊費(fèi)、車輛經(jīng)費(fèi)按部門預(yù)算需調(diào)增57萬元；政府采購(gòu)按實(shí)際采購(gòu)數(shù)調(diào)增370萬元（車輛購(gòu)置調(diào)增22萬元、專業(yè)設(shè)備調(diào)增348萬元）；收入返還安排支出增加1091萬元。

3.民生工程十大領(lǐng)域縣級(jí)配套根據(jù)市級(jí)下達(dá)的民生工程計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，由年初預(yù)算10720萬元調(diào)整為11343萬元，調(diào)增623萬元（根據(jù)計(jì)劃取消30個(gè)項(xiàng)目2860萬元，調(diào)減9個(gè)項(xiàng)目723萬元，調(diào)增11個(gè)項(xiàng)目4206萬元）。取消的30個(gè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)入相應(yīng)公共財(cái)政專項(xiàng)2860萬元，主要是：促進(jìn)就業(yè)100萬元、收入倍增345萬元、全民社保398萬元、教育提升285萬元、衛(wèi)生健康156萬元、文化惠民24萬元、改善環(huán)境1542萬元、生產(chǎn)服務(wù)10萬元。調(diào)減9個(gè)項(xiàng)目723萬元，主要是：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助調(diào)減180萬元；農(nóng)村、城市低保各調(diào)減48萬元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助調(diào)減77萬元；藥品加成補(bǔ)助調(diào)減97萬元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化調(diào)減36萬元；廉租房建設(shè)縣級(jí)配套根據(jù)民生計(jì)劃調(diào)減237萬。調(diào)增11個(gè)項(xiàng)目4206萬元，主要是：高齡老人生活補(bǔ)貼縣級(jí)配套調(diào)增116萬元；提高五六十年代企業(yè)退休人員補(bǔ)助增加6萬元；孤兒基本生活補(bǔ)助調(diào)增20萬元；高中教育調(diào)增1000萬元；薄弱學(xué)校改造調(diào)增150萬元；中等職業(yè)教育項(xiàng)目調(diào)增94萬元；村醫(yī)基本醫(yī)療服務(wù)調(diào)增143萬元；基層機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)償調(diào)增64萬元；農(nóng)村文化活動(dòng)器材配套6萬元；農(nóng)村危房改造縣級(jí)配套調(diào)增540萬元；陜南移民搬遷調(diào)增2067萬元（2011-2012年縣級(jí)配套2005萬元和調(diào)增2013年初預(yù)算數(shù)62萬元）。

4.城鄉(xiāng)發(fā)展建設(shè)調(diào)增520萬元，其中：縣城發(fā)展建設(shè)基金調(diào)增720萬元（城區(qū)亮化工程首期311萬元、文昌路停車場(chǎng)100萬元、繡屏山麻家公路路基50萬元、公廁改造工程67萬元、新舊城區(qū)規(guī)劃78萬元、國(guó)稅局剪力墻工程20萬元、周家溝步道20萬元、獅子山城市供水管道24萬元、城市門頭廣告治理50萬元）；重點(diǎn)集鎮(zhèn)發(fā)展建設(shè)基金年初預(yù)算調(diào)減200萬元，列入鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

5.重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出增加7530萬元，其中：縣城防洪工程增加3530萬元，高中教育項(xiàng)目建設(shè)增加1000萬元，企業(yè)項(xiàng)目財(cái)政扶持增加3000萬元。

6.?？畎才胖С鲈黾?/span>47157萬元，其中：一般公共服務(wù)?？?/span>862萬元，公共安全?？?/span>1584萬元，教育?？?/span>8489萬元，科學(xué)技術(shù)專款51萬元，文化體育與傳媒專款459萬元，社會(huì)保障和就業(yè)?？?/span>4060萬元，醫(yī)療衛(wèi)生專款3655萬元，節(jié)能環(huán)保?？?/span>5462萬元，農(nóng)林水?？?/span>5826萬元，交通運(yùn)輸?？?/span>5809萬元，資源勘探電力信息事務(wù)?？?/span>2萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)?？?/span>441萬元，金融監(jiān)管事務(wù)?？?/span>168萬元，國(guó)土資源氣象?？?/span>1129萬元，住房保障?？?/span>9150萬元，糧油物資?？?/span>10萬元。

7.一般公共服務(wù)專項(xiàng)調(diào)增2650萬元，其中：財(cái)信擔(dān)保增資擴(kuò)股500萬元；財(cái)信擔(dān)保計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金200萬元；項(xiàng)目前期配套調(diào)增228萬元；調(diào)增上年度考核獎(jiǎng)466萬元；安全生產(chǎn)專項(xiàng)根據(jù)2013年6號(hào)政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要要求調(diào)增35萬元；消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)專項(xiàng)增加20萬元；人武機(jī)關(guān)正規(guī)化建設(shè)增加10萬元；其他一般公共服務(wù)專項(xiàng)1191萬元。

8.公共安全專項(xiàng)調(diào)增238萬元，其中：消防裝備及營(yíng)房建設(shè)增加230萬元；天眼工程調(diào)增28萬元；維穩(wěn)及化解積案專項(xiàng)從年初預(yù)算調(diào)減30萬元，列入鄉(xiāng)鎮(zhèn)；其他公共安全專項(xiàng)調(diào)增10萬元。

9.教育專項(xiàng)調(diào)增386萬元，其中：城市教育費(fèi)附加支出調(diào)增110萬；其他教育專項(xiàng)調(diào)增276萬元。

10.科技專項(xiàng)支出根據(jù)科技項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)增7萬元。

11.文化體育與傳媒專項(xiàng)調(diào)增59萬元，其中:旅游建設(shè)經(jīng)費(fèi)調(diào)增9萬元；文化建設(shè)先進(jìn)縣創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)調(diào)增50萬。

12.社會(huì)保障和就業(yè)專項(xiàng)調(diào)增125萬元。

13.醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)增加1034萬元，其中：衛(wèi)生院債務(wù)化解增加917萬元；食品藥品監(jiān)督調(diào)增9萬元；增加食品信息員專項(xiàng)10萬元；增加飲用水質(zhì)監(jiān)測(cè)專項(xiàng)13萬元；其他醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)增加85萬元。

14.節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)調(diào)增1244萬元，其中：提高保潔員待遇調(diào)增80萬元；雙創(chuàng)辦工作經(jīng)費(fèi)調(diào)增86萬元；生態(tài)環(huán)境建設(shè)經(jīng)費(fèi)調(diào)增1078萬元。

15.農(nóng)林水事務(wù)支出調(diào)增1820萬元，其中：增加陜南移民搬遷產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)800萬元；一事一議縣級(jí)配套增加1002萬元（村債化解500萬元，農(nóng)村公路示范路386萬元，連戶路66萬元，小雙東村冷水川共路50萬元）；防汛及防滑經(jīng)費(fèi)調(diào)減年初預(yù)算5萬列入鄉(xiāng)鎮(zhèn)；其他農(nóng)林水事務(wù)專項(xiàng)調(diào)增23萬元。

16.交通運(yùn)輸專項(xiàng)調(diào)增1571萬元，其中：調(diào)增公路改造縣級(jí)配套1220萬元，調(diào)增馬安村公路硬化78萬元，調(diào)增冷水鎮(zhèn)水毀道路及進(jìn)廠路改造專項(xiàng)50萬元，其他交通運(yùn)輸專項(xiàng)調(diào)增223萬元。

17.資源勘探電力信息專項(xiàng)增加50萬元，用于便民大廳建設(shè)。

18.國(guó)土資源氣象專項(xiàng)增加249萬元，其中：增加國(guó)土耕地占補(bǔ)平衡130萬元，其他國(guó)土資源專項(xiàng)增加119萬元。

19.糧油物質(zhì)儲(chǔ)備專項(xiàng)調(diào)增271萬元，其中：中心糧庫建設(shè)縣級(jí)配套200萬，其他糧油事務(wù)專項(xiàng)增加71萬。

20.國(guó)債還本付息增加1248萬元。其中：2010年政府債券本金1100萬元，2010-2012年利息148萬元。

（3）收支平衡情況

調(diào)整后，縣本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入11670萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入104688萬元，加地方政府債券收入1500萬元，財(cái)政收入總額117858萬元。公共財(cái)政預(yù)算支出117550萬元，加上解支出308萬元，財(cái)政支出總額117858萬元。財(cái)政收支平衡。

若再考慮到企業(yè)項(xiàng)目扶持預(yù)計(jì)8000萬元（制備硫精沙1500萬元、醫(yī)療器械生產(chǎn)4000萬元、光伏發(fā)電項(xiàng)目2500萬元），河街防洪重點(diǎn)工程項(xiàng)目6500萬元（當(dāng)年預(yù)計(jì)支出10000萬元，調(diào)整預(yù)算安排3500萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)?？?/span>10000萬元和本年?？?/span>20078萬元全部安排（平衡預(yù)算中未安排數(shù)），預(yù)計(jì)縣本級(jí)當(dāng)年實(shí)際支出需要162436萬元，將形成財(cái)力缺口44578萬元。

（三）政府性基金收支預(yù)算調(diào)整建議

政府性基金收入按年初預(yù)算3000萬元，本次不作調(diào)整。

政府性基金轉(zhuǎn)移補(bǔ)助收入調(diào)增1500萬元，需要說明的是：因考慮到專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助的不確定性，故末納入年初預(yù)算。

調(diào)整后，基金收入由年初預(yù)算3000萬元調(diào)整為4500萬元，調(diào)增1500萬元。

政府性基金收入3000萬元，加政府性基金轉(zhuǎn)移補(bǔ)助收入1500萬元，基金收入總額4500萬元，政府性基金支出4500萬元，財(cái)政收支平衡。

需要說明的是，因本級(jí)財(cái)政收入年底才能扎賬，上級(jí)補(bǔ)助收入（主要是專項(xiàng)補(bǔ)助收入及指定有專門用途的一般性轉(zhuǎn)移支付）也未完全定型，預(yù)算調(diào)整數(shù)并不是年度預(yù)算執(zhí)行的最終決算數(shù)，有關(guān)決算數(shù)據(jù)將在預(yù)算執(zhí)行情況或財(cái)政決算報(bào)告中詳細(xì)匯報(bào)。

三、后幾個(gè)月財(cái)政工作措施

（一）積極組織財(cái)政收入。元至8月份，財(cái)政總收入和公共財(cái)政預(yù)算收入雖然達(dá)到平均進(jìn)度，但完成全年收入任務(wù)異常艱巨，主要是國(guó)、地稅稅收收入受全國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)下滑等影響，致使國(guó)、地稅稅收收入不同程度短收，因此，后幾個(gè)月要咬住收入任務(wù)不放松，采取強(qiáng)有力工作措施，做到清收清欠并舉，確保稅收收入應(yīng)收盡收，全面完成今年財(cái)政收入任務(wù)。

（二）著力爭(zhēng)資金引項(xiàng)目。一是根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門分配機(jī)制的調(diào)整，進(jìn)一步加大對(duì)上聯(lián)絡(luò)匯報(bào)力度，與相關(guān)部門做好配合、協(xié)調(diào)、落實(shí)財(cái)政部門應(yīng)盡責(zé)任，提高財(cái)政部門爭(zhēng)資引項(xiàng)的主動(dòng)性和參與程度。二是緊緊抓住國(guó)家推進(jìn)西部大開發(fā)和集中連片特殊貧困山區(qū)扶貧和陜南循環(huán)發(fā)展的契機(jī)，掌握政策動(dòng)向，參與項(xiàng)目前期規(guī)劃，力爭(zhēng)資金爭(zhēng)取有所突破。

（三）著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。以全縣十大工程建設(shè)為帶動(dòng)，全面推進(jìn)100個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)采取扶優(yōu)扶強(qiáng)政策，加大資金調(diào)度，重點(diǎn)支持項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)骨干企業(yè)快速發(fā)展。繼續(xù)做好招大商、招強(qiáng)商力度，力爭(zhēng)有幾個(gè)大的好的項(xiàng)目落戶白河，真正把支柱財(cái)源做強(qiáng)，弱勢(shì)財(cái)源做優(yōu)，后續(xù)財(cái)源做大。

（四）著力強(qiáng)化精細(xì)管理。重點(diǎn)針對(duì)當(dāng)前財(cái)務(wù)工作中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)事項(xiàng)和薄弱環(huán)節(jié)，積極開展對(duì)預(yù)算編制、執(zhí)行的全過程監(jiān)督，規(guī)范財(cái)政資金的分配程序及撥付渠道。抓好重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的政府采購(gòu)、投資評(píng)審等工作，合理控制工程造價(jià)，節(jié)約財(cái)政資金。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理，提高財(cái)政資金使用效益。嚴(yán)格控制一般性支出，加大對(duì)三公（公款接待、公費(fèi)學(xué)習(xí)考察、公車消費(fèi)）和津補(bǔ)貼發(fā)放的監(jiān)控力度，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，努力降低行政機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。

面對(duì)當(dāng)前國(guó)家宏觀調(diào)控趨緊和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩的嚴(yán)峻形勢(shì)，我們將緊密圍繞政府年初確定的經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，積極主動(dòng)作為，科學(xué)統(tǒng)籌安排，全力保增長(zhǎng)、促和諧，堅(jiān)決完成全年各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)。